——2024年5月15日在花都区第十七届人民代表大会常务委员会第二十七次会议上

bet365亚洲官网 审计局局长  林伟梅

主任、各位副主任、各位委员:

　　根据区人大常委会规定和区第十七届人大常委会第十八次会议审议意见，受区政府委托，现将2022年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告如下：

　　2023年9月27日，区十七届人大常委会第十八次会议听取和审议了《bet365亚洲官网 关于2022年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并提出了推动审计整改跟踪检查工作规范化等审议意见。区政府高度重视审计查出问题的整改工作，深入学习贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示精神，认真落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全审计查出问题整改长效机制的有关部署和省、市的相关贯彻措施要求，把抓好审计整改工作作为忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，强化责任意识，主动担当作为，抓实抓牢审计整改工作，切实推进整改工作落地见效。

　　一、审计整改工作的部署推进情况

　　区政府把审计查出问题整改作为提升花都社会治理效能、推动经济社会高质量发展的有力抓手，进一步完善审计整改长效机制，审计整改工作取得积极成效。

　　（一）进一步压实整改责任。区审计部门建立审计发现问题整改清单，对问题科学精准分类管理，切实担起督促指导责任；各被审计单位严格按照区政府整改工作部署，制定整改方案，全力推进整改落实，切实担起审计整改主体责任；相关主管部门对主管领域审计整改工作认真细致监督管理，切实担起监督管理责任。

　　（二）进一步强化跟踪督促。对已完成整改问题，区审计部门组织开展整改“回头看”，严防问题反弹；对未整改到位的问题，建立并落实每月定期跟踪整改工作机制，开展分类指导，督促被审计单位逐项制定具体整改措施，明确整改期限。

　　（三）进一步强化协同配合。多次组织召开审计整改协调会议，通报审计查出问题整改进度，研究部署审计整改工作，明确有关部门的整改责任、整改期限，加强纪委监委、组织部门协作，合力推动审计整改。

　　二、审计查出问题的整改情况

　　各被审计单位认真落实区人大常委会审议意见，加强组织领导，积极采取措施，推进整改落实。2022年度区级预算执行和其他财政收支审计工作报告列示问题58个，问题金额18745.81万元。截至2023年12月31日，已完成整改54个，正在整改4个，整改完成率93.10%；已整改金额18687.51万元，建立完善制度8项。

　　（一）财政管理审计查出问题的整改情况。

　　1.  区级财政管理审计查出问题的整改情况。

　　涉及问题13个，问题金额15281.29万元，已完成整改12个，正在整改1个；已整改金额15222.99万元，建立制度1项。

　　关于基金资金计提、预算管理等12个已完成整改的问题，责任单位主要采取以下措施：一是通过补计提基金资金、上缴国有企业利润、项目资金归还原渠道等落实整改10492.55万元。二是制定《bet365亚洲官网 预算草案编制工作规程》，加强预算管理，严格落实预算调整程序；加强财政收入组织工作，严格执行资金管理规定。三是提高资金使用效益，督促相关镇（街）加快债券资金4108.54万元支出进度并已使用完毕。

　　关于非税收入应收未收的问题，责任单位已督促相关执收单位落实征管责任，已整改621.90万元，剩余58.30万元正在整改中。

　　2.  部门预算执行审计和其他财政（务）收支审计查出问题的整改情况。

　　涉及问题27个，问题金额3441.69万元，已完成整改25个，正在整改2个；已整改金额3441.69万元，建立完善制度3项。

　　关于预算编制和预算执行、公务支出和公款消费、资产管理等25个已完成整改的问题，责任单位主要采取以下措施：一是通过上缴非税收入、上缴存量资金、调整会计账务清理往来款等落实整改3441.69万元。二是建立完善政府采购、专项资金、医用耗材管理等制度3项，优化采购流程，规范资金管理；组织开展财务管理、资产管理等培训，提升业务水平。三是严格执行“三公”经费预算，加强对下属单位的监管，开展谈话提醒，强化公务用车和费用报销内部监督管理。四是加强资产管理，通过开展资产盘点，完善资产台账，粘贴资产标签等落实整改。

　　关于工程项目未报送结算评审、部分公建配套设施未投入使用的问题，责任单位通过发函督促施工单位递交结算资料、对接协调相关职能部门加快投入使用公建配套设施等措施推进整改，目前，上述2个问题仍在整改中。

　　（二）公共投资项目审计查出问题的整改情况。

　　涉及问题10个，已完成整改9个，正在整改1个；完善制度3项。

　　关于工程项目资金、基建程序、工程建设等9个已完成整改的问题，责任单位主要采取以下措施：一是修订完善财务制度、工程管理、合同管理等制度办法3项，进一步规范内部管理。二是加强工程管理，强化工期控制，制定工期倒排计划；督促施工单位据实编制竣工图、监理单位严格落实签认意见。三是组织开展基建程序、招投标法律法规专题学习，要求严格按文件执行落实。

　　关于项目结算资料未报送结算评审的问题，责任单位已发函督促施工单位尽快提交结算资料，目前，上述问题仍在整改中。

　　（三）资源环境审计查出问题的整改情况。

　　涉及问题2个，均已完成整改。

　　关于污水处理厂进水COD（化学需氧量）浓度、负荷率未达标等2个已完成整改的问题，责任单位主要采取以下措施：一是加强污水管网建设，逐步推进排水单元配套公共管网工程。二是加强排水设施日常巡查、清疏养护，开展排水主干管摸查和缺陷修复工作，保障排水管道正常运行，提高污水处理厂的负荷率。

　　（四）企业审计查出问题的整改情况。

　　涉及问题6个，问题金额22.83万元，均已完成整改；已整改金额22.83万元，建立制度1项。

　　关于会计核算、利息支出、银行账户、物业出租等6个已完成整改的问题，责任单位主要采取以下措施：一是规范会计核算，通过收回多支付的利息、调整会计账务等落实整改22.83万元。二是加强银行账户管理，按规定清理银行账户。三是建立物业出租管理制度，规范物业出租。

　　（五）违纪违法问题线索的办理情况。

　　对审计移送的2起涉嫌违纪违法问题线索，其中1起已立案查处，另1起有关部门正在组织调查中。

　　三、审计整改工作存在的问题

　　（一）个别问题受前期工作和外部因素影响，整改进度缓慢。如工程项目未报送结算评审，责任单位前期工作不够完善，在签订合同时未对施工单位送审结算资料期限、质量等进行约束，工程管理过程较为粗放，未认真监督施工单位及时完善各项工程资料，施工单位不积极配合，报送结算评审进度缓慢。

　　（二）个别问题受客观因素和外部环境制约影响，整改进度缓慢。如公建配套设施未投入使用，因位置不合理、规划用途限制、附近已有同类别配套设施等多种原因导致责任单位仍未完成整改，需持续推进。

　　四、下一步工作思路

　　（一）持续深化审计整改。在推动审计整改上持续加力，进一步压紧压实审计整改工作责任，推动问题整改落细落实，适时开展审计整改情况“回头看”。对超出整改期限仍未完成整改的问题，找准症结精准施策，确保审计整改改到位、改彻底。

　　（二）强化运用巩固成效。切实发挥审计工作“治已病，防未病”作用，以审计发现的问题为切入点，深入研究审计发现的普遍性、倾向性和苗头性问题，促进审计成果转化为治理效能，更好服务经济社会高质量发展。

　　（三）完善机制提升效能。进一步深化“巡审结合”，持续推进审计监督与党内监督、人大监督、司法监督等各类监督贯通协同，建立健全审计与各类监督的信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享等工作机制，不断增强监督合力，提升监督效能。

　　区政府将继续深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神，在区人大常委会的监督指导下，通过加大审计整改力度，扎实推进审计整改工作，以有力有效的审计整改监督服务保障执行、促进发展，为纵深推进广州北部增长极建设，广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出应有贡献。

　　以上报告，请予审议。