2021年9月，区十六届人大常委会第六十四次会议听取和审议了《bet365亚洲官网 关于花都区2020年区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并提出审议意见。针对审计工作报告中反映的问题，区政府高度重视，要求各相关单位将审计整改作为一项重要政治任务抓紧抓实，落实审计整改第一责任人责任，围绕“治已病、防未病”工作目标，在真改、实纠、严防上持续用力，采取有效措施，切实推进整改工作落地见效。现将整改落实情况报告如下：

       一、审计查出问题的落实整改情况

       区审计局针对列示问题已出具审计报告，并按照相关规定提出了整改建议，采取完善问题“挂销号”工作机制、安排整改专员跟踪等方式督促被审计单位落实整改；各相关单位重视落实整改，深入研究区人大常委会审议意见，加强组织领导，切实履行整改责任，认真组织实施整改，通过制定整改方案，实行对账销号，健全内控制度等措施落实整改工作。

　　（一）财政管理审计查出问题的整改情况。

　　1. 区级财政管理审计查出问题的整改情况。针对未将上年结转资金预计数编入部门年初预算草案、少计提国有土地收益基金、未按规定收缴区属国有企业股权转让收入等3个方面涉及的3个问题均已完成整改。整改措施：区财政局加强预算编制审核，督促预算单位严格按要求编制预算；按规定补计提国有土地收益基金；督促相关区属国有企业完成上缴股权转让收入。

　　2. 行政事业单位部门预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。针对非税收入管理、存量资金管理、公务用车管理、固定资产管理、会计核算、工程项目管理等6个方面涉及的41个问题，已完成整改40个，正在整改1个。整改措施：责任单位已将非税收入、存量资金上缴区财政；制定公务用车管理制度，加强公务用车运行维护费和租车费用公示信息管理；出台公建配套公共服务设施接收使用管理办法，加强公建配套公共服务设施的管理；规范会计核算，调整相关会计账务；加快已竣工项目的审批、验收和工程结算，召开专题会议督促镇（街）及时完成工程结算；加强对工程项目及施工方管理，对已竣工验收工程项目完成工程结算评审。针对部分工程项目未及时进行结算的问题，责任单位已多次召开专题会议协调推进结算工作，督促施工方补充资料，至报告时，该问题仍在整改中，责任单位预计2022年6月底前完成结算资料组卷工作并上报财政评审中心。

　　（二）国家和省、市重大政策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况。针对新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况、新增专项债券资金管理情况、促进就业优先政策落实、促进优化营商环境政策落实（行业协会商会管理方面）、促进财政资金提质增效等5个方面涉及的7个问题均已完成整改。整改措施：责任单位已将直达资金监控系统对接预算指标、国库支付等系统数据；加强与财政部门沟通，调整有关专项债券资金项目支出指标；与相关单位对接并在部门网站公开发布政府投资项目产生岗位信息情况公告；业务主管单位与行业协会商会脱钩，完成财务移交、办公场地搬迁手续；印发通知进一步明确项目绩效目标设置要求并加强审核，同时将绩效目标编制质量纳入部门绩效考核。

　　（三）公共投资项目审计查出问题的整改情况。针对工程项目超规模项目内容调整未报审批、施工单位项目经理多次缺席工地例会、施工监理日志缺少部分工作记录、设计变更未经领导审批、部分竣工图与实际情况不相符、工程项目招标人未在规定时间内与中标人签订合同、未及时办理工程结算等9个方面涉及的11个问题，已完成整改10个，正在整改1个。整改措施：责任单位已将超规模项目内容调整报经区政府同意；按要求补办项目经理缺席例会的请假手续，并严格执行工程例会制度；督促监理单位补齐监理日志，并加强监理日志档案管理；督促建设单位完成补办项目设计变更审批手续；召开专题会议研究部署整改措施，扣除多计的工程款项，并加大对参建单位的管理力度；加强合同管理，严格按规定时间与中标人签订合同；根据合同约定补签项目经理变更违约责任认定书；补办工程分包手续，严格执行工程分包管理规定。针对未及时办理工程结算的问题，责任单位已多次发函、约谈施工方，要求加快完成结算评审工作，至报告时，该问题仍在整改中，责任单位预计2022年12月底前完成结算资料组卷工作并上报财政评审中心。

　　（四）国有企业财务收支审计查出问题的整改情况。针对列支工程结算成本未按规定取得发票、会计核算不规范、超限额使用现金、资产管理不规范等5个方面涉及的13个问题均已完成整改。整改措施：责任单位印发通知要求加强发票管理，严格执行发票管理规定；规范会计核算，调整相关会计账务；组织学习现金管理制度及资产管理制度，严格执行现金管理条例，完善内部固定资产管理制度和固定资产明细台账，加强固定资产管理。

　　（五）违纪违法问题线索的办理情况。对审计移送的2起违纪违法问题线索，有关部门已处理或正在组织调查。其中1起主管部门已通过印发通知进一步规范区属国有企业计划生育奖励金的发放，另外1起有关部门正在组织调查中。

　　二、审计整改工作存在的问题

　　（一）个别工程项目因新旧业主交接程序手续复杂，且交接不顺畅，导致交接过程较长；项目设计变更涉及单位较多，变更确认流程较长，影响了项目结算工作进度。

　　（二）个别工程项目各方在施工阶段对资料编制、管理工作不够重视，造成结算资料不全；尽管责任单位多次督促施工方加快办理结算评审，但需补充资料较多，导致整改进度缓慢。

　　三、下一步工作思路

　　（一）坚持不懈抓整改。对于尚未完成整改的问题，有关部门应严格落实党中央、习近平总书记对审计整改工作的要求，坚决扛起审计整改工作的政治责任，采取有力措施落实审计整改，统筹推动解决整改中的困难，实现审计问题整改“见底清零”。

　　（二）贯通机制抓整改。根据新修订的《审计法》规定，切实将审计结果以及整改情况作为考核、任免、奖惩领导干部和制定政策、完善制度的重要参考。进一步推进审计监督与巡视巡察、组织人事部门、纪检监察有机结合，提升监督的严肃性、协同性、有效性。

　　（三）举一反三抓整改。持续推动“点问题、批处理”的内生整改机制落地见效，以审计发现的问题为切入点，推动从系统上、行业上、区域上解决问题。加强审计结果运用，深入研究审计发现的普遍性、倾向性和苗头性问题，推动完善制度、深化改革，促进提高相关领域的治理能力和水平。